Nákup benzínu do auta do spotreby; platba v hotovosti v sume 60 eur.

Obstaranie kancelárskych potrieb (papier, pero, zošívačka, zakladače) do spotreby v sume 30 eur.

Úhrada FD za nákup kancelárskych potrieb v sume 30 eur.

Nákup 20 balíkov kávy (2 kg/bal.) a 150 ks pečeného čaju do kaviarne v celkovej sume s DPH 450 eur.

Úhrada faktúry dodávateľovi FD 2 za kávu a čaj v sume 450 eur v hotovosti.

Nákup sklenených pohárov, šálok a podšálok do kaviarne na okamžité používanie, nie na sklad. Uhradené v hotovosti v celkovej sume s DPH 160 eur.

Podnikateľ kúpil kávovar na priame použitie v kaviarni (nie do zásoby) v celkovej sume 3000 eur.

Úhrada faktúry dodávateľovi FD 3 za kávovar v sume 3000 eur.

Podnikateľ prikúpil 3 stolíky so stoličkami na priame použitie do kaviarne v celkovej sume 1200 eur.

Podnikateľ reklamoval 1 stoličku, pretože mala závadu. Reklamáciu mu uznali a vrátili mu v hotovosti 30 eur. (Účtujeme záporný výdaj z pokladne -30€)